Korekta w kpir

Witam,
mam taka sytuacje iz zauwazylem ze w sierpniu zaksiegowalem fakture pomimo,
ze wydalem na ta sprzedaz paragon. Czyli to samo wpisalem sobie dwa razy.

W zasadzie wydaje mi sie, ze wystarczy ze teraz usune te fakture z KPIR w
programie. BEdzie luka w numeracji ale rzecz jest do wytlumaczenia. Albo nawet nie usunę, a dodam kolejny wpis tylko, że z taką samą ujemną kwotą. Jaki numer takiego dokumentu dac?

Tylko, ze bylem wzywany do Urzedu Skarbowego gdzie przedstawilem dowody
sprzedazy za lipiec i spierpien. Zostal sporzadzony protokol, przeze mnie
podpisany.

Jesli skoryguje sobie KPIR, mam wyslac poleconym informacje o tym?


Pozdrawiam
Wojtek

Zrób korektę faktury na minusie.

mmonikaa82 napisał(a):Zrób korektę faktury na minusie.

czyli robie fakure korygujca w innym systemie numeracji, kwota ujemna, w uwagach jakies tam wyjasnienie.

a powinienem powiadomic US, ze zmieniam zawartosc tego co oni jakos tam skontrolowali?

dzieki
Wojtek

Korekta to jest korekta, można ją w każdej chwili wystawić. Numeracja osobna i powinno być zaznaczone jakiej faktury dotyczy korekta. Korekta nr... do faktury VAT nr...

mmonikaa82 napisał(a):Korekta to jest korekta, można ją w każdej chwili wystawić. Numeracja osobna i powinno być zaznaczone jakiej faktury dotyczy korekta. Korekta nr... do faktury VAT nr...

a date wystawienia faktury dac prawdziwa tzn. np. dzisiejsza?

w kpir mam dwie daty: data sprzedazy i data ewidencji. Co w nich wpisac?

Dzieki serdeczne
Pozdrawiam
Wojtek

W programie do księgowania powinna byc taka opcja jak korekty faktur. Datę korekty podajesz dzisiejszą, ale zaznaczasz, że korekta dotyczy faktury nr... i z dnia...

mmonikaa82 napisał(a):W programie do księgowania powinna byc taka opcja jak korekty faktur. Datę korekty podajesz dzisiejszą, ale zaznaczasz, że korekta dotyczy faktury nr... i z dnia...

i taka zerujaca fakture korygujaca oryginal i kopie chyba sobie zachowuje?

zlotawy

Postępujesz tak samo jak ze zwykłą fakturą. Oryginał dla klienta, a kopia dla Ciebie. Pozdrawiam

mmonikaa82 napisał(a):Postępujesz tak samo jak ze zwykłą fakturą. Oryginał dla klienta, a kopia dla Ciebie. Pozdrawiam

ale tu chodzi o to, ze faktura jest dobra tylko ja ja niepotrzebnie wrzucilem do kpir. bo juz ta sprzedaz byla nabita na kasie fiskalnej. a faktura powstala bo klient przyszedl z paragonem i poprosil o fakture, ktora dostal.


Pozdrawiam
Wojtek

A w czym problem ??

Przecież to standard. Wpisz wartość faktury do księgi ze znakiem minus, jako korektę sprzedaży paragonowej, tak jak się to najnormalniej i najzwyczajniej robi.

I nie jest to jakiś niezwykły i odosobniony przypadek, tylko najnormalniejsza w świecie całkiem zwyczajna procedura w takich wypadkach.

Wielkot napisał(a):A w czym problem ??

Przecież to standard. Wpisz wartość faktury do księgi ze znakiem minus, jako korektę sprzedaży paragonowej, tak jak się to najnormalniej i najzwyczajniej robi.

I nie jest to jakiś niezwykły i odosobniony przypadek, tylko najnormalniejsza w świecie całkiem zwyczajna procedura w takich wypadkach.

o kirie elejson...
widze ze jednak trzeba oddac to biuru rachunkowemu.. milion odpowiedzi a kazda taka ze nie wyjasnia do konca.

masz na mysli, aby zrobic fakture korygujaca? w pelnym tego slowa znaczeniu, z napisem w naglowku "FAKTURA KORYGUJACA"?

Jesli TAK to:
czy mam zachowac sobie i oryginal i kopie i prosze nie pisz ze mam wyslac oryginal kontrahentowi.

Jesli NIE to:
mam wpisac w kpir nowe ksiegowanie, z nazwa w stylu "wyprostowywanie nieprawidlowosci 01/2009" i tam dac ujemna kwote?
Jesli TAK: to z jakim datami to wpisac
Jesli NIE: to jak?


Mam nadzieje ze nie pojawi sie jeszcze inna koncepcja w stylu "zrob sobie dowod wewnetrzny" bez zadnego slowa dopowiedzenie wiecej.

Wojtek

Mam na myśli to, abyś zrobił to, co zwykle w takich sytuacjach się robi, czyli po prostu wpisał do KPiR, do kolumny 7, ze znakiem minus wartość równą sumie faktur jakie wystawiłeś wraz z paragonami, A jeżeli wystawiłeś jedną taką fakturę to wartość tej faktury.
I nie są to żadne nieprawidłowości. To całkiem normalna procedura przy wystawianiu faktur do paragonów.

Możesz stworzyć w tym celu na zwykłej kartce papieru dokument, który nazwiesz np: "korekta sprzedaży paragonowej".

Ja w ogóle nie wiem o jakich fakturach korektach tu mówicie ??? Normalnie horror.

Aha
I bardzo proszę o niezadawanie "pytań dodatkowych". Moja odpowiedź jest pełna i prawidłowa. Więcej wyjaśnien nie trzeba.

Wielkot napisał(a):Mam na myśli to, abyś zrobił to, co zwykle w takich sytuacjach się robi, czyli po prostu wpisał do KPiR, do kolumny 7, ze znakiem minus wartość równą sumie faktur jakie wystawiłeś wraz z paragonami, A jeżeli wystawiłeś jedną taką fakturę to wartość tej faktury.
I nie są to żadne nieprawidłowości. To całkiem normalna procedura przy wystawianiu faktur do paragonów.

Możesz stworzyć w tym celu na zwykłej kartce papieru dokument, który nazwiesz np: "korekta sprzedaży paragonowej".

Ja w ogóle nie wiem o jakich fakturach korektach tu mówicie ??? Normalnie horror.

Aha
I bardzo proszę o niezadawanie "pytań dodatkowych". Moja odpowiedź jest pełna i prawidłowa. Więcej wyjaśnien nie trzeba.

no jakis numer dokumentu w kpir trzeba wpisac. nie dasz przeciez sobie ot tak ujemnych kwot z d**y.
faktura korygujaca ladnie odwoluje sie do numeru faktury korygowanej. koryguję ją do zera.

jesli zorientowalem sie miesiac po zdarzeniu, a do tego w kolejnym kwarale rozliczeniowym vat, po spisaniu wynikow przez US... to jak to zrobic? w programie moglbym sobie wpisac zaraz za poprawiana pozycja. ale w tej sytuacji chyba musze wpisac z data pazdziernikowa? ujemna kwota, opis wyjasniajacy itd... czyli III kwartal bede mial nadplate VAT, a w 4 to sobie zbije. czy tak?

a co do korygowania paragonow to nie ma tak prosto. zbyt radosnie podchodzisz do tego, chyba liczac na zdrowy rozsadek kontrolerow. z teco co wycczytalem mozna korygowac na zasadzie storno paragonu tylko raporty dobowe. cokolwiek to znaczy tak naprawde. a pojedynczy paragonik gdybym mogl kazdy ktory klinet mi zostawi wpisac z ujemna kwota to US sie nie da robic w bambuko. Jakies protokoly zwrotu itd wymaga.
Dzieki
Wojtek

zlotawy napisał(a):a co do korygowania paragonow to nie ma tak prosto. zbyt radosnie podchodzisz do tego,

Ja nie podchodzę, ja wiem. :)

Przeczytaj również posty podobne do tematu "Korekta w kpir":

- Korekta
- Korekta
- korekta?
- ZUS DRA korekta
- Korekta tekstów