Rozliczanie VAT'u z US w praktyce?

Witam, chciałem zapytać jak to jest obecnie w praktyce z tym rozlicznianiem VAT'u.

Więc tak jestem vatowcem, prowadzę KPiR oraz ewidencję kosztów i sprzedaży i teraz pytanie nr 1 czy jeżeli wybrałem comiesięczne rozliczenie podatku VAT, a w danym miesiącu nie wsyatwiłem rzadnej faktury i nie mam przychodu to także muszę jakoś to udokumentować (jak)?

Pytanie nr 2:
opiszę to przykładowo bo wtedy jest to czytelniejsze, wystawiam w miesiącu tylko jedną fakturę firmie na 1000zł netto, firma płaci mi na konto 1220zł brutto wiem, że 220zł muszę przelać na konto US - jak się to odbywa? mam nr konta, ale jak to zatytować?

Pytanie nr 3:
może ktoś ma info jak wypełniać, jak wygląda druk deklaracji VAT?

Wpisz w google VAT-7 a otworzy ci sie milion linków.

shel82 napisał(a):Witam, chciałem zapytać jak to jest obecnie w praktyce z tym rozlicznianiem VAT'u.

Więc tak jestem vatowcem, prowadzę KPiR oraz ewidencję kosztów i sprzedaży i teraz pytanie nr 1 czy jeżeli wybrałem comiesięczne rozliczenie podatku VAT, a w danym miesiącu nie wsyatwiłem rzadnej faktury i nie mam przychodu to także muszę jakoś to udokumentować (jak)?

Pytanie nr 2:
opiszę to przykładowo bo wtedy jest to czytelniejsze, wystawiam w miesiącu tylko jedną fakturę firmie na 1000zł netto, firma płaci mi na konto 1220zł brutto wiem, że 220zł muszę przelać na konto US - jak się to odbywa? mam nr konta, ale jak to zatytować?

Pytanie nr 3:
może ktoś ma info jak wypełniać, jak wygląda druk deklaracji VAT?

1. Jak to chcesz dokumentować brak wystawionych faktur? Skoro nie wystawiłeś żadnej faktury to nie wystawiłeś i jej nie masz. Wyszedłeś na minus w danym m-cu i to Twoja strata.

2. Nie koniecznie 220 zł wpłacasz do US. A jesli masz naliczonego 500zł to co? Przecież pomniejszasz należny o naliczony i różnicę wpłacasz do US. Jeśli wychodzi ona ujemna to tyle teoretycznie winien Ci zwrócić. Chyba, że przerzucisz sobie na następne okresy rozliczeniowe.

3. To takjak Ci mówił Wielkot. Google i do roboty. Jak wpiszesz VAT-7 to Ci druk wyskoczy, a potem jak wypełnić.

Dobrze więc chyba już wiem, ale poprawcie mnie jak źle rozumuje:
- sprzedałem usługę za 1000zł netto (przy stawce 22%), klijent przelewa mi 1220zł brutto na moje konto,
- w deklaracji wpisuje w komórce 28 1000zł w 29 220zł i sumuję podatek należny w 43 (to co muszę oddać US),
- jeżeli zakupiłem dodatkowo komputer za 2000zł netto (ale wydałem rzeczywiście 2440zł) to wpisuję w komórce 46 (bo komputer to środek trwały w moiom przypadku) 2000zł, a w komórce 47 440zł i tak samo sumuje w komórce 52, wówczas w komórce 55 wpisije -220zł czy zostawiam ją pustą, a 220zł wpisuję w komórkę 58?

natomiast jezeli nic nie kupię to muszę wpisać 220zł w komórce 55 i wpłacić za dany miesiąc do US tylko jak zatytuować tą wpłatę?

Dokładnie, na numery komórek nie patrzę, bo nie mam przed sobą dekl VAT7
Ale rozumowanie ok. Jeżeli ze sprzedaży masz VATu 1000zł, a zakupiłeś coś w tym samym okresie i z tego masz VATu 800zł, to do US wpłacasz 200zł lub gdy odwrócisz kwoty to US zwróci Ci 200zł lub przeniesiesz sobie na kolejne okresy.

Przeczytaj również posty podobne do tematu "Rozliczanie VAT'u z US w praktyce?":

- Wyliczenie VAT'u
- Przejscie na placenie VAT'u
- Kilka pytań odnośnie VAT'u.
- Umowa o dzieło/na zlecenie + odliczanie Vat'u
- Liczenie vat'u lub ryczałt , mała pomoc na przykładzie