Zagubiona faktura

Witam,
mam takie pytanie.
W zeszłym miesiącu miałem przegląd okresowy kasy fiskalnej, dotarła faktura i następnie zagineła. Obecnie mam już zaksięgowany zeszły miesiąc i złożony VAT-7, a faktura się własnie teraz odnalazła. Czy mogę wpisać wartość faktury w KPiR i odliczyć VAT? Z tego co się orientuję mogę coś takiego zrobić tylko z duplikatem tzn odliczyć VAT i wpisać w KPiR o odliczyć VAT ( czy sie nie mylę?), ale duplikatu nie mam bo mam oryginał.

z góry dzięki za odpowiedź.
pozdrawiam

Możesz wliczać i z duplikatu i z oryginału (oby tylko nie i z tego i z tego na raz).

Jeżeli faktura jest z miesiąca poprzedniego, można normalnie zaliczyć do VAT-7 za miesiąc bieżący (podobnie jak i do kosztów).
Jeżeli faktura dotyczy poprzednich miesięcy, należy zrobić korekte VAT-7 za miesiąc z którego jest faktura... Korekt możemy dokonywać aż do 5 lat wstecz.
Koszty do KPiR wpisujemy za miesiąc bieżący.

Dziękuję za odpowiedź.

Jest jednak problem, bo program mnie ostrzega że to niezgodne z prawem.
art. 86 pkt 10. - prawo do oliczenia jest w miesiącu za którym jest wystawina faktura. Miesiąc zaliczenia do VAT powinien odpowiadać misiącowi otrzymania faktury. faktrurę de facto otrzymałem w zeszłym miesiącu.

Jacek B. napisał(a):Jest jednak problem, bo program mnie ostrzega że to niezgodne z prawem.
art. 86 pkt 10. - prawo do oliczenia jest w miesiącu za którym jest wystawina faktura. Miesiąc zaliczenia do VAT powinien odpowiadać misiącowi otrzymania faktury. faktrurę de facto otrzymałem w zeszłym miesiącu.

Zmień program

Art.86.ust.11
Jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za następny okres rozliczeniowy.

Wielkot napisał(a):

Jacek B. napisał(a):Jest jednak problem, bo program mnie ostrzega że to niezgodne z prawem.
art. 86 pkt 10. - prawo do oliczenia jest w miesiącu za którym jest wystawina faktura. Miesiąc zaliczenia do VAT powinien odpowiadać misiącowi otrzymania faktury. faktrurę de facto otrzymałem w zeszłym miesiącu.

Zmień program

Art.86.ust.11
Jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za następny okres rozliczeniowy.

Chciałem jeszcze wrócić do pytania. Tym razem chodzi o podatek dochodowy i PKPiR. Jeśli faktura się zgubi i następnie odnajdzie w miesiącu następnym to VAT odliczam a co z podatiem dochodowym i KPiR?

No co? Też odliczasz...
Jeżeli nie zaksięgowałeś poniesionych kosztów zakupu w miesiącu, w którym otrzymałeś towar... masz prawo to zrobić nawet na podstawie własnoręcznie sporządzonego opisu, to księgujesz (o ile księgi za poprzedni miesiąc są już zamknięte) w najbliższym możliwym terminie (no bo co innego mógłbyś zrobić) i w kolumnie 15 piszesz co i jak... że fakturę otrzymałeś w tym a w tym dniu itp...

Wielkot napisał(a):No co? Też odliczasz...
Jeżeli nie zaksięgowałeś poniesionych kosztów zakupu w miesiącu, w którym otrzymałeś towar... masz prawo to zrobić nawet na podstawie własnoręcznie sporządzonego opisu, to księgujesz (o ile księgi za poprzedni miesiąc są już zamknięte) w najbliższym możliwym terminie (no bo co innego mógłbyś zrobić) i w kolumnie 15 piszesz co i jak... że fakturę otrzymałeś w tym a w tym dniu itp...

Dzięiki za odopowiedź.

Czyli muszę zrobić jeszce wyjaśnienie w kol 15.
pozdrawiam